Wydziały w urzędzie

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Sprawy wydziału kontroli i audytu wewnętrznego nadzorowane są bezpośrednio przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego - Jacka Lipińskiego

W zakresie kontroli przeprowadza kontrolę wewnętrzną w wydziałach urzędu, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych podmiotach dotowanych z budżetu gminy zgodnie z rocznym planem kontroli, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, poza planem na polecenie burmistrza. Wykonuje ogół działań, które mają na celu umożliwienie burmistrzowi uzyskanie niezależnej oceny funkcjonowania urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, oraz przejrzystości i jawności. Kontroler ma zapewnioną niezależność operacyjną i organizacyjną w wykonywaniu obowiązków.

Ponadto prowadzi sprawy:
- przeprowadzania kontroli, w tym kontroli sprawdzających, oraz analizowanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych dla poprawy działalności jednostek, 
- przeprowadzania kontroli doraźnych w jednostkach wskazanych przez burmistrza, 
- dostarczania burmistrzowi informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem oraz sygnalizowania stwierdzonych naruszeń, zaniedbań, nadużyć i innych nieprawidłowości, 
- wskazywania jednostkom kontrolowanym kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych kontroli,
- utrzymywania kontaktów z organami kontroli zewnętrznej dla wypełnienia przez urząd wymogów i obowiązków związanych z obwiązującymi przepisami.

W zakresie zadań Audytu Wewnętrznego:
1) Przeprowadzanie zadań audytowych, wynikających z rocznego planu audytu i zadań realizowanych poza planem, w szczególności: 
- badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
- dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w  tym przestrzegania procedur kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką,
- dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.
2) identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki i jednostek organizacyjnych, a w szczególności ocena systemu kontroli wewnętrznej,
3) wyrażenie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie,
4) dostarczanie Burmistrzowi w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, racjonalnego zapewnienia, że zbadany obszar działa prawidłowo,
5) składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych w danym obszarze,
6) przygotowanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu,
7) realizacja audytów sprawdzających – ocena dostosowania działań jednostki do zgłoszonych uwag, wniosków i rekomendacji,
8) wykonywanie czynności doradczych w zarządzaniu Urzędem Gminy Aleksandrów Łódzki i jednostkami organizacyjnymi.
9) Współpraca z kontrolami zewnętrznymi.